Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2025 en realisatie 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
TV | Lasten: Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|
T08 | Stelposten gemeentefonds mei- en septembercirculaire 2025
Stelposten gemeentefonds mei- en septembercirculiare 2025 (bestaande uit taakmutaties, decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen) zijn niet afgeroepen. | 926 | |
|---|
T08 | Vetgedrukte prioriteiten
Middelen van vetgedrukte prioriteiten mogen pas besteed worden als de raad over het betreffende onderwerp via een afzonderlijk raadsvoorstel een definitief besluit heeft genomen.
Onderstaande vetgedrukte prioriteiten zijn niet benut:
- B2024 PRIO22 voorzieningstructuur 2024-2027: € 231.525 (bedrag prioriteit € 450.000, waarvan € 218.475 benut)
- B2024 PRIO38 uitvoeren klimaatadaptiemaatregelen (no regrets): € 100.000
- B2025 PRIO05 continueren aanpak oneigenlijk grondgebruik: € 300.000 | 632 | |
|---|
T08 | Incidenteel gedekte prioriteiten
Niet benut incidenteel gedekte prioriteit:
B2024 PRIO01 opstellen wijkontwikkelingsvisie Groenewoud | 150 | |
|---|
| Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 24 | |
|---|
| Personele lasten (zie algemene toelichting) | 9 | |
|---|
| Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | | 75 |
|---|
| Overig | | 90 |
|---|
| Totaal | 1.740 | 165 |
|---|
| Saldo | 1.575 | |
|---|
TV | Baten: Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|
T062 | OZB niet woningen OZB Gebruikers
Van de € 259.000 hogere opbrengsten dan geraamd, is € 135.000 het resultaat van na-ijlende belastingopbrengsten van voorgaande jaren. € 124.000 hogere opbrengsten is het resultaat van nog meer optimale benutting van het heffingsareaal (als voorbeeld het detecteren van extra WOZ-areaal van niet vergunningsplichtige bouwwerken), minder leegstand op de belastingpeildatum en minder te honoreren WOZ-waardebezwaarschriften. | 259 | |
|---|
T07 | Gemeentefondsuitkering
Er is € 131.256.768 begroot voor de opbrengsten gemeentefonds, daadwerkelijke realisatie is € 130.989.595, € 267.173 minder dan begroot. Oorzaken:
- Hogere WOZ waardes in specificatie BZK (geen definitief getal vanuit BZK) vergeleken met de beschikkingen van BsGW (negatieve impact)
- Enkele lagere waardes over diverse maatstaven in specificatie BZK t.o.v. begroting, enkele van deze waardes zijn met de decembercirculaire gewijzigd en voor andere zijn nog geen definitieve waardes in specificatie BZK (negatieve impact)
- Lagere terugbetaling oude jaren bijstelling maatstaven (positieve impact)
- De ontvangen decentralisatie-uitkeringen decembercirculaire 2025 (hogere waardes) zijn niet verwerkt in begroting 2025 (positieve impact) | | 267 |
|---|
T08 | Tegemoetkoming energiekosten Rijksdienst
€ 135.000 tegemoetkoming van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betrekking op het vierde kwartaal 2022 voor gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energy Ltd. Alle gemeenten hebben in opdracht van de Europese Unie in verband met het 5e sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland hun energiecontracten met Russische partijen moeten opzeggen voor 10 oktober 2022. Ter compensatie van het hogere energietarief bij de nieuwe leverancier is deze tegemoetkoming ontvangen. | 135 | |
|---|
T063 | Parkeren op straat
Tarief parkeren gestegen en meer geparkeerd dan verwacht | 191 | |
|---|
T063 | Parkeerabonnementen op straat
Minder parkeerabonnementen afgesloten dan verwacht | | 58 |
|---|
| Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | | 1.547 |
|---|
| Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | | 206 |
|---|
| Overige | 97 | |
|---|
| Totaal | 682 | 2.078 |
|---|
| Saldo | | 1.396 |
|---|
Res | Mutatie reserves: omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|
| Overige | | |
|---|
| Totaal | 0 | 0 |
|---|
| Saldo | | |
|---|
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. |
