Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Nationaal Programma Vitale Regio's
Ontvangen decentralisatie-uitkering via de septembercirculaire gemeentefonds 2025. De gemeente Weert ontvangt in de periode 2025-2027 € 339.500 euro per jaar voor het Nationaal Programma vitale regio's. Samen met alle gemeenten in Midden-Limburg zal er een toekomstplan en een uitvoeringsagenda gemaakt worden. Begin 2026 zullen de 7 colleges van B&W in Midden-Limburg instemmen met het proces. Pas na instemming zullen de procesmiddelen benut worden. Benutting van deze middelen heeft in 2025 nog niet kunnen plaatsvinden, het voorstel is om deze middelen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2026.

Prioriteiten voorgaand jaar
Voor een aantal prioriteiten van voorgaande jaren hebben in 2025 nog bestedingen plaatsgevonden. Deze zijn onttrokken aan de reserve

Grondexploitaties bedrijventerreinen
Verschil tussen begroting en realisatie. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Kermiskrant
De kermiskrant is duurder uitgevallen, door de opzet van de krant.

Afvalverwerking
Er is in 2025 beduidend meer afval naar de Milieustraat gebracht dan begroot was. In 2024 was al een lichte stijging zichtbaar, deze heeft zich in 2025 voortgezet.

Verzamelcontainers
Extra aanbesteding voor verzamelcontainers

Verwerking afval
Er zijn minder tonnages afval aangeboden door de inwoners van de gemeente Weert.

Kleding inzameling
De kleding wordt centraal in de gemeente Weert ingezameld door Reshare. Zij ontvangen hier een vergoeding voor, de opbrengst van kleding is de afgelopen jaren sterk gedaald.

Toevoeging aan voorziening Afval
Het totaal van de lasten en baten van afval is budgettair neutraal met de voorziening afval. In totaliteit is meer gestort dan begroot. In de lasten van afval wordt ook rekening gehouden met de BTW en met de kwijtscheldingen.

Kapitaallasten (zie algemene toelichting)

Personele lasten overige (zie algemene toelichting)

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Grondexploitaties bedrijventerreinen
Verschil tussen begroting en realisatie. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Resultaat grondexploitatie woningbouw
In 2025 is het saldo van de winstneming negatief.
Dit komt door een verslechtering van het resultaat van grondexploitatie Leuken-Noord en Uitbreiding de Kempen.
De cumulatieve winstneming van beide grondexploitaties wordt in totaliteit met circa € 331.000 gecorrigeerd.
Wel wordt in 2025 tussentijds winst genomen bij Kampershoek 2.0 en Centrum-Noord. Deze winstneming is circa € 163.000.

Standplaatsen
Er zijn meer precariorechten ontvangen dan begroot.

Kermis
Er zijn meerdere hogere inschrijvingen voor pachtgelden stadskermis 2025 binnengekomen. Daarnaast is er meer geadverteerd in de kermiskrant.

Muziekcentrum
Er is € 55.000 extra ontvangen op basis van de subsidievaststelling 2023 van de Bosuil.

Afvalverwerking
Door de lichte stijging van 2024 waren de begrote baten bijgesteld, daardoor is het verschil van de baten minder groot t.o.v de lasten.
Outsourcing RW is minder i.v.m. pensionering van een aantal medewerkers en een aantal medewerkers een andere functies binnen de gemeente Weert ingevuld hebben. Daarnaast hebben een aantal grondstoffen meer opgeleverd dan begroot, o.a. matrassen, wit- en bruingoed en OPK.

Bijdrage Nederweert (Aangepast SdG)
Bijdrage Nederweert voor de milieustraat. Er is meer afval naar de milieustraat gebracht dan begroot.

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Prioriteiten voorgaand jaar
Voor een aantal prioriteiten van voorgaande jaren hebben in 2025 nog bestedingen plaatsgevonden. Deze zijn onttrokken aan de reserve

Overige

Totaal

Saldo