Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Speelplaatsen
Door een pilot van een nieuw manier van werken bij de speelplaatsen, is in 2025 eerst zand vervangen en speeltoestellen schoongemaakt, en daardoor is deze besparing gerealiseerd.

Natuurmonumenten
We hebben van de provincie een subsidie voor bomenplanten ontvangen, dit bedrag is naar Natuurmonumenten overgemaakt. Dit is ook in diverse projecten binnen de gemeente Weert gerealiseerd.

Onderhoud plantsoenen
Beverschade aan plantsoenen

Aanbesteding Beheer Openstaande Ruimte (BOR)
I.v.m. bestek aanbesteding beheer openstaande ruimte (BOR) is er gespecialiseerd extern advies ingewonnen.

Groen (projecten)
In 2025 zijn bij de turap een tweetal reconstructieprojecten afgesloten. Conform de afspraken wordt het groengedeelte niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht na afronding. Dekking vindt plaats vanuit de reserve groen. De onttrekking uit de reserve was wel begroot maar de lasten zelf niet.

Project Weert-West
Incidentele nabetaling Project Weert-West. Dit zijn eenmalige kosten voor de parkaanpassingen op de Lichtenberg.

Onderhoud Riool
Grote calamiteit aan het riool op de Maaseikerweg, er was een gat ontstaan in het wegdek. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit werd veroorzaakt door een defecte riolering.

Afkoppeling hemelwater
Weinig aanvragen ontvangen voor gebruik van de subsidieregeling afkoppeling hemelwater.

Riolering personele lasten en kapitaallasten
Binnen de gesloten huishouding riolering is er een voordeel van € 335.000 door lagere personele lasten en voornamelijk door een lagere toegerekende rente.

Voorziening riolering
Het totaal van de lasten en baten van de riolering is budgettair neutraal met de voorziening riolering. In totaliteit is € 416.000 minder gestort dan begroot.

Saneringskosten GRP Biest fase 2
Kosten zijn gemaakt voor de ontgraving en afvoer van verontreinigde grond (sanering), inclusief de benodigde begeleiding. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden door een team van explosievendeskundigen (OOO).

Gebiedsontwikkeling Keent-Moesel
Er is een prioriteit beschikbaar van € 100.000 voor het programmamanagement. Inclusief personele kosten is een onderschrijding zichtbaar van € 74.000.

Versnelling woningbouw
In het kader van het versnellen van de woningbouw zijn diverse kosten gemaakt zoals de versnellingsagenda uitwerken, opstellen plan van aanpak, verbeteren plannen van derden etc. Dekking vindt plaats vanuit de reserve versnelling woningbouw.

Start Bouw Impuls (SBI)
Gemeenten worden met deze SPUK beter in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In 2025 zijn er 30 betaalbare woningen opgeleverd, waarvoor een bijdrage is verstrekt van € 269.860. Dit bedrag is gelijk aan de ontvangen middelen.

Anterieure overeenkomsten
Er zijn diverse anterieure overeenkomsten gesloten waarbij in 2025 een vergoeding is ontvangen die wordt gestort in de Voorziening compensatie Kwaliteitsverbetering. De storting in de voorziening is gelijk aan de ontvangen vergoedingen over 2025.

Kapitaallasten overige (zie algemene toelichting)

Personele lasten overige (zie algemene toelichting)

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Natuurmonumenten
We hebben van de provincie een subsidie voor bomenplanten ontvangen, dit bedrag is naar Natuurmonumenten overgemaakt. De bomen zijn in diverse projecten van de gemeente Weert gepland.

Riolering
Het product riolering is financieel een gesloten systeem.

Voorziening riolering
Het totaal van de lasten en baten van de riolering is budgettair neutraal met de voorziening riolering. In totaliteit is € 136.000 meer onttrokken dan begroot. In de lasten van riolering wordt ook rekening gehouden met de BTW en met de kwijtscheldingen.

Start Bouw Impuls (SBI)
Gemeenten worden met deze SPUK beter in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In 2025 zijn er 30 betaalbare woningen opgeleverd, waarvoor een bijdrage is verstrekt van € 269.860 (DJ-2393574). Dit bedrag is gelijk aan de ontvangen middelen.

Anterieure overeenkomsten
Er zijn diverse anterieure overeenkomsten gesloten waarbij in 2025 een vergoeding is ontvangen die wordt gestort in de Voorziening compensatie Kwaliteitsverbetering. De ontvangen vergoedingen over 2025 zijn gelijk aan de storting in de voorziening.

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Reserve bodemsanering
Kosten zijn gemaakt voor de ontgraving en afvoer van verontreinigde grond (sanering) bij GRP Biest fase 2, inclusief de benodigde begeleiding. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden door een team van explosievendeskundigen (OOO). Conform besluit zijn deze kosten onttrokken aan deze reserve.

Reserve Groen
Onttrekking uit de reserve groen ter dekking van de gemaakte kosten voor groen bij twee afgesloten reconstuctieprojecten. De onttrekking is lager dan vooraf begroot.

Reserve versnelling woningbouw
Onttrekking vanuit de reserve voor gemaakte kosten van de versnelling woningbouw

Overige

Totaal

Saldo