Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

Onderhoud technische installaties
Revisie uurwerkinstallatie aan kerktoren St. Martinus kerk

Technische installaties
Het gerealiseerde voordeel van € 57k op het budget technische installaties wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet volledig uitvoeren van geplande werkzaamheden en de inhuur van externe deskundigheid binnen het boekjaar 2025. Dit hangt samen met een latere uitvoering van werkzaamheden dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is sprake van een lagere lastenrealisatie dan geraamd.

Bermen
Meer noodzakelijk maaiwerk, o.a. aan de Werthaboulevard

Onkruidbestrijding
Areaal uitbreiding op bestek van onkruidbestrijding, er zaten onvolkomenheden in de eerdere aanbesteding.

Straatreiniging
Detachering van een aantal medewerkers van de gemeente Weert bij Renewi lopen per 31 december 2025 af. Diverse medewerkers gaan met pensioen of hebben elders binnen de gemeente een functie aanvaard.

Straatreiniging incidenteel
Er hebben meer calamiteiten op wegen binnen de gemeente Weert plaatsgevonden waardoor wegen meer gereinigd moesten worden.

Straatreiniging
Door meer calamiteiten op de wegen waren er ook meer noodzakelijke veegwerkzaamheden. Daarnaast is voor de aanbesteding van afvalverwerking specifieke deskundigheid ingewonnen om de diverse stromen binnen afvalverwerking te kunnen specificeren.

Kunstwerken
De vacature is lastig in te vullen en daardoor is niet alles uitgevoerd. Er zijn wel voorbereidingen getroffen voor onderhoudsplan. Dit is wel budget neutraal doordat het bedrag uit de reserve wordt gehaald.

Verkeersveiligheid
De overschrijding bij de regionale samenwerking binnen Platform A2/Deelregio Zuid wordt verklaard door een intensivering van de werkzaamheden. Een externe partij vervult hierin de rol van procesbegeleider en ondersteunend bureau voor het consortium en heeft aanvullende inzet gepleegd om regionale mobiliteitsopgaven integraal te benaderen, wat heeft bijgedragen aan betere afstemming en effectievere uitvoering. Hogere kosten worden grotendeels gedekt door hogere bijdragen van andere gemeenten.

Verkeersveiligheid
In 2025 is een bedrag van € 89.700 betaald voor diverse verkeersprojecten (RMO Midden-Limburg). Dekking heeft plaatsgevonden door onttrekking aan de reserve energietransitie.

Verkeersveiligheid
In de begroting 2024 is een prioriteit toegekend voor onderzoek naar de congestie Rinbaan-Noord, -West en bedrijvenlocaties. In 2025 is een bedrag gerealiseerd van € 37.250, dat wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Onderhoud parkeren
Er zijn in 2025 parkeeronderzoeken geweest voor de parkeerdruk. Daarnaast is meer onderhoud aan parkeerautomaten uitgevoerd door inbraken. Hierdoor hebben extra onderhoudsronden aan de parkeerautomaten plaatsgevonden.

Parkeren
Er is meer parkeer opbrengsten dan verwacht, zowel aan de straat als in de parkeergarages.

Kapitaallasten (zie algemene toelichting)

Personele lasten (zie algemene toelichting)

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Eenmalige baten asfaltverhardingen
Vergoeding WML voor herstelwerkzaamheden Limburglaan

Zwerfafval
Vergoeding voor zwerfafval 2023 en 2024 die pas in 2025 ontvangen is.

Verkeersveiligheid
De werkzaamheden binnen de regionale samenwerking Platform A2/Deelregio Zuid zijn geintensiveerd. Een externe partij vervult hierin de rol van procesbegeleider en ondersteunend bureau voor het consortium en heeft aanvullende inzet gepleegd om regionale mobiliteitsopgaven integraal te benaderen, wat heeft bijgedragen aan betere afstemming en effectievere uitvoering. Hogere kosten worden grotendeels gedekt door hogere bijdragen van andere gemeenten.

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Kunstwerken
De vacature is lastig in te vullen en daardoor is niet alles uitgevoerd. Er zijn wel voorbereidingen getroffen voor onderhoudsplan. Dit is wel budget neutraal doordat het bedrag uit de reserve wordt gehaald.

Onttrekking reserve congestie ringbaan
In de begroting 2024 is een prioriteit toegekend voor onderzoek naar de congestie Rinbaan-Noord, -West en bedrijvenlocaties. In 2025 is een bedrag gerealiseerd van € 37.250, dat wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Onttrekking reserve energietransitie
In 2025 is een bedrag van € 89.700 onttrokken aan de reserve energietransitie voor diverse verkeersprojecten in het kader van de verkeersveiligheid (mobiliteitsplan 2030).

Onttrekking reserve energietransitie
Conform besluit Kaderstelling en Omgevingsprogramma Energieperspectief Weert zijn de kosten van uitgevoerde projecten onttrokken aan deze reserve.

Overige

Totaal

Saldo