Vastgoed

In het financiële deel van de paragraaf Vastgoed worden de verschillen in beeld gebracht tussen de begroting 2025 en de realisatie 2025, zowel inhoudelijk als financieel. Onderstaand worden per programma en taakveld de grootste afwijkingen toegelicht. Voor de bestedingen van het MJOP is gekozen voor een afzonderlijke toelichting waarin ook de structuur van programma's en taakvelden is toegepast.

Financiële samenvatting
In onderstaande tabel wordt een cijfermatige analyse vastgoed (exclusief MJOP) weergegeven. De tweede tabel in deze paragraaf heeft betrekking op de financiële analyse van het MJOP 2021-2025.

Beide tabellen zijn exclusief kapitaallasten en personele lasten, deze worden centraal toegelicht.

Toelichting per programma

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
Taakveld beheer overige gebouwen en gronden
De totale lasten zijn € 65.000 lager dan begroot en de totale baten zijn € 578.000 hoger dan
begroot.

• Lasten

Op 30 september 2025 heeft de verkoop van zalencentrum Poort van Limburg plaatsgevonden. Over 2025 zijn nog exploitatielasten begroot, met name energie en zakelijke lasten, die niet (volledig) zijn gerealiseerd. Per saldo zijn hier € 47.000 minder lasten gerealiseerd dan begroot.

• Baten

In 2025 zijn diverse kleinere percelen grond verkocht in het kader van project oneigenlijk grondgebruik. Per saldo bedraagt de opbrengst € 82.000, deze is volledig als baat verwerkt in het resultaat. Er is meer erfpacht gerealiseerd dan begroot in verband met locatie Kampershoek (€ 443.000).

Taakveld Sportaccommodaties
De totale lasten zijn € 174.000 lager dan begroot en de totale baten zijn € 849.000 hoger dan begroot.

• Lasten

De energielasten zijn per saldo € 286.000 lager dan begroot.
Onder andere bij accommodaties sporthal De Grenslibel, Burg. Smeijersweg, sporthal Aan de Bron en zwembad De IJzeren Man.
De schoonmaakkosten in boekjaar 2025 zijn per saldo € 78.000 hoger dan begroot.

• Baten

Over 2025 is een SPUK sport beschikbaar. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de kosten die over enig jaar zijn gerealiseerd, in 2025 betreft dit € 809.000.
Conform DJ-598047 wordt 65% van de uitkering in het betreffende jaar gestort in de Egalisatiereserve SPUK Sport, 35% wordt rechtstreeks ten gunste van het jaarresultaat gebracht. Bovendien valt 1/15 deel van de gereserveerde bedragen vrij ten gunste van het jaarresultaat. Per saldo is er over 2025 een voordelig resultaat van € 252.000. Dit bedrag heeft betrekking op programma 1, taakvelden sportaccommodaties, overige baten en lasten, en reservemutaties.

Algemene dekkingsmiddelen
Taakveld Overige baten en lasten
De totale lasten zijn € 75.000 hoger dan begroot en de totale baten zijn € 206.000 lager dan
begroot.

• Lasten

In 2025 is door een externe partij een inventarisatie opgesteld voor het onderhoud van gemeentelijk vastgoed, ter vaststelling van het MJOP2026-2030. De kosten van het opstellen bedragen € 195.000, dit bedrag wordt gedekt door de reserve gemeentelijk vastgoed.
Hiernaast zijn de kosten voor oneigenlijk grondgebruik € 94.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de projectleiding intern is voortgezet, opbrengsten uit verkoop en verhuur zijn gerealiseerd en minder herinrichtingskosten nodig waren door verkochte of door verjaring verloren percelen. De pilot oneigenlijk grondgebruik in Boshoven is in 2025 afgerond.

• Baten

Deze hebben betrekking op de SPUK sport, voor een toelichting wordt verwezen naar bovenstaande alinea bij taakveld sportaccommodaties.

Meerjarig Onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025
(MJOP)
In onderstaande tabel zijn afwijkingen in het MJOP ten opzichte van de begroting opgenomen.
Hoewel de lasten in totaal een overschrijding van de begroting tonen van € 1.934.000 heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat, omdat deze onderdeel zijn van de reserve gemeentelijk vastgoed.

Programma 1 goed wonen voor iedere doelgroep
De totale lasten zijn € 1.125.000 hoger dan begroot.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden
Strategisch vastgoed (inclusief leegstand)
In het beheer en onderhoud van aangekochte woningen in de ontwikkelportefeuille voor ruimtelijke doelstellingen is na afloop van planjaar 2025 een overschrijding zichtbaar van € 94.000. Het vastgoed in deze deelportefeuille draagt primair bij aan het maatschappelijk thema ruimtelijke kwaliteit, met dit vastgoed wil de gemeente regie hebben in een gebiedsontwikkeling. Deze vastgoed objecten worden tijdelijk beheerd om zo snel mogelijk een nieuwe bestemming te krijgen waarbij specifiek vastgoed wordt aangekocht om als gemeente regie te hebben op project- en gebiedsontwikkeling. Binnen het plangebied Beekstraatkwartier omvat dit woningen in eigendom van de gemeente aan de Hegstraat en de Hogesteenweg en binnen de gebiedsvisie Keent & Moesel de toenemende aankoop van particuliere woningen aan de Sint Jozefslaan West en de Schaekenstraat waar in 2025 de Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG) op het plangebied is gevestigd. Alle aangekochte woningen aan de Sint Jozefslaan west/Schaekenstraat zijn tijdelijk in beheer bij een externe woningbeheerder en worden stapsgewijs per object als strategisch vastgoed opgenomen in de vastgoedportefeuille van de gemeente Weert.              

Altweerterkapelstraat 3a Lamershof
In de loop van 2025 zijn de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden op de locatie uitgevoerd wat heeft geleid tot een overschrijding van € 82.000 vanwege groot onderhoud van de aanwezige paden op het Tuinpark Lamershof. Eind planjaar 2025 zijn de werkzaamheden volgens plan afgerond ter verbetering van de veiligheid en de toegankelijkheid.

Taakveld Sportaccommodaties
Fuutstraat 4 – Sportterrein MMC
Op het sportterrein MMC is over 2025 een overschrijding van € 372.000 zichtbaar. In het MJOP is budget opgenomen voor de vervanging van de velden op het sportterrein van MMC. Planjaar 2025 is de laatste jaarschijf van de lopende MJOP-cyclus 2021-2025, volgens plan is overeengekomen om ultimo 2025 de renovatie van de kunstgrasvelden te realiseren, de voortvloeiende kosten volledig ten laste te brengen van het huidige MJOP en aan het einde van deze begrotingsperiode in te boeken in het laatste planjaar 2025. In het lopende uitvoeringsjaar 2025 is inmiddels tot renovatie van de kunstgrasvelden MMC overgegaan.  

Vrakkerveld 9 – Sportterrein Boshoven
Het sportcomplex op Vrakkerveld wordt volledig vernieuwd tot het ’Open Park Weert’ met een nieuwe sporthal en buitensportfaciliteiten. De geplande voltooiing is in 2028, en er wordt geen verdere investering gedaan in de bestaande accommodatie, tenzij strikt noodzakelijk. De gerealiseerde onderhoudskosten zijn € 81.000 lager dan begroot.

Molenakkerdreef 101 – Sportterrein SV Laar Laarveld
In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is budget opgenomen voor de vervanging van de velden op het sportterrein van SV Laar. Planjaar 2025 is de laatste jaarschijf van de lopende MJOP-cyclus 2021-2025, volgens plan is overeengekomen om ultimo 2025 de renovatie van de kunstgrasvelden te realiseren, de voortvloeiende kosten volledig ten laste te brengen van het huidige MJOP en aan het einde van deze begrotingsperiode in te boeken in het laatste planjaar 2025. In het lopende planjaar 2025 is inmiddels tot renovatie van de kunstgrasvelden op het sportpark Laarveld overgegaan, waardoor er sprake is van een overschrijding van € 193.000.

Burgemeester Smeijersweg 10 – Sportterrein Stramproy
Voor alle sportparken geldt dat er kosten verbonden zijn aan groenonderhoud en onderhoud van de velden. Daarnaast vallen ook zaken als het vervangen van ballenvangers, het hekwerk en het repareren en onderhouden van beregeningsinstallaties onder het reguliere onderhoud. Groot onderhoud aan de natuurgrasvelden is ook noodzakelijk. Bovendien zijn er middelen gereserveerd voor de implementatie van de Greendeal, waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt vermeden. Het frequenter maaien van de velden is hier een belangrijk onderdeel van. Alle eerdergenoemde zaken worden uitgevoerd volgens de planning. De gerealiseerde onderhoudskosten zijn € 157.000 lager dan begroot.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
De totale lasten zijn € 767.000 hoger dan begroot.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Enkele vastgoedobjecten zijn in de voorgaande jaren verkocht, waardoor de in het MJOP opgenomen begroting niet meer is gerealiseerd. Per saldo resulteert dit in een voordeel voor het resultaat van € 64.000.

Collegeplein 3 – Munttheater
In planjaar 2025 zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden met de nodige vervanging en herstelwerkzaamheden volgens het MJOP 2025 van het Munttheater tijdig uitgevoerd. Hiervoor zijn er kosten gemaakt vanwege onder andere onderhoud, herstel en vervanging van theater technische installaties, licht- en geluidinstallaties, aanpassingen trekkenwand, vervangingen klimaatinstallaties, onderhoud gevelbekleding, vervanging screens zonweringen, gepland herstelwerk inspecties valbeveiliging en dakonderhoud. Einde planjaar 2025 heeft dit geleid tot een overschrijding van € 30.000.

Vrakkerveld 2c – De Bosuil
In navolging op de uitgevoerde werkzaamheden van planjaar 2024 zijn zoals gepland in het MJOP de benodigde werkzaamheden om te voldoen aan wet- en regelgeving ook in 2025 voortgezet. In het afgelopen planjaar omvat dit onder andere gefaseerde uitvoering maatregelen en afronding warmtepompsysteem en vervanging luchtbehandelingsinstallatie incl. eindoplevering, dak onderhoud incl. inspectie, elektrotechnische voorzieningen, aanpassingen sanitair groep, herstelwerkzaamheden plafonds en wandreparaties en verrekening meer- en minderwerken. In boekjaar 2025 is per saldo een overschrijding van € 174.000 ontstaan.

Taakveld Afval
De lasten van de Gemeentewerf zijn € 676.000 hoger dan begroot.
Bij de gemeentewerf zijn de geplande onderhoud en herstelwerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met de verduurzaming van de gehele accommodatie, waarbij zowel de voorbereiding als de realisatie volledig binnen planjaar 2025 zijn uitgevoerd. In lijn met het Vastgoedbeleid is gekozen voor een duurzame optie bij vervanging van verouderde materialen, binnen de beschikbare middelen, waardoor we de energieprestaties van onze gebouwen verbeteren en de energievraag beperken. In het afgelopen planjaar betrof dit onder meer aanpassen meet- en regelinstallatie met koppelingen verwarmingsinstallatie en klimaatinstallatie, vervangen slagbomen, afhandeling herstel gevelschades en poorten, vernieuwen armaturen, liftonderhoud, periodieke schilderwerkzaamheden, herstelwerk dakreparaties, integrale verduurzamingsmaatregelen 2025 in combinatie met het natuurlijk moment voor groot onderhoud verouderde dakbedekking, integratie lucht-water warmtepompen, laag temperatuur-warmteafgifte systeem, koelmachine vervangen, optimalisatie vloerverwarmingsinstallatie en vernieuwing luchtbehandelingsinstallatie om wettelijk te blijven voldoen aan het minimale energielabel. Voor de verduurzamingsmaatregelen is het nog in de reserve gemeentelijk vastgoed beschikbare bedrag voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed vanuit de eerste Routekaart energie van € 263.600 ingezet.
De oplevering van deze werkzaamheden heeft tijdig plaatsgevonden binnen de termijn waarin de DUMAVA-subsidie van € 52.377 is toegekend. Na oplevering heeft de gemeentewerf het hoogst haalbare energielabel, voldoet het gebouw aan het niveau van de renovatiestandaard en wordt niet verwarmd via een aardgasaansluiting (aardgasvrij).

Programma 6 overhead
De totale lasten zijn € 128.000 hoger dan begroot.

Taakveld Overhead
De lasten van het Gemeentehuis zijn € 128.000 hoger dan begroot.
In 2025 zijn de geplande werkzaamheden gerealiseerd waaronder uitvoering van gepland en correctief onderhoud voor het stadhuis, contractonderhoud GBS-systeem incl. Priva Cloud installatie, onderhoud HVK hoofdverdeelinrichting, facilitaire huisvestingszaken, inspectie en herstel ketels, periodieke vervanging screens en motoren buitenzonwering. Voor het jaarlijks onderhoud aan de installaties zijn werkzaamheden aan de liften, LBK, automatische deuren, alarminstallatie, preventief onderhoud keukenapparatuur, camerabeveiliging, verlichting, trafo inrichtingen, sprinklerinstallatie, infrastructuur, WKO-installatie en koelinstallaties uitgevoerd.

Stand van de reserve gemeentelijk vastgoed
Conform de financiële paragraaf in het vastgestelde MJOP gemeentelijk vastgoed en overige
bezittingen 2021-2025 (DJ-1179495) en aanvullende raadsvoorstellen, ziet het begrote verloop
van deze reserve eruit zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.

In onderstaande tabel wordt het gerealiseerde verloop over 2021 tot en met 2025 van de reserve gemeentelijk vastgoed weergegeven. Toevoegingen zijn gedaan conform begroting en
onttrekkingen zijn gedaan op basis van de daadwerkelijke lasten in een boekjaar. Hierbij wordt
opgemerkt dat de lasten in 2025 een overschrijding van de begroting tonen van € 1.934.000. De onttrekking 2025 aan de reserve bedraagt € 5.953.000, wat een afwijking ten opzichte van de begroting inhoudt van € 2.105.000. Dit verschil wordt verklaard, doordat een deel van de kosten wordt gedekt door de reserve onderwijshuisvesting.

Uit de tabel blijkt dat sprake is van verschuiving van onderhoudskosten over de jaren in de planperiode. In de beginjaren zijn er minder kosten opgekomen terwijl vooral in het jaar 2025 veel kosten alsnog zijn opgekomen.
Over de gehele periode bezien is uiteindelijk een buffer in de reserve opgebouwd van € 4.7 miljoen waarbij vanuit het MJOP 2021-2025 uitgegaan werd van een buffer van € 3,9 miljoen. De ervaringen van deze afgelopen periode van het MJOP vormden de basis voor de nieuwe planperiode 2026-2030 en met name de inzet van de buffercapaciteit van de reserve zelf hierbij.