Programma 2 Iedereen doet mee

Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs
De raad heeft op 21 mei 2025 ingestemd met de bestuursopdracht herschikking voortgezet onderwijs en de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. Hiervoor is een budget van € 178.475 beschikbaar gesteld voor inzet in 2025 en 2026. In 2025 zijn geen uitgaven gedaan. Het bedrag blijft conform besluitvorming door storting in de algemene reserve beschikbaar voor besteding in 2026.

Onderwijsachterstandenbeleid
De uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn in totaal € 531.513 lager dan geraamd. Voor het OAB-budget geldt dat een restant ook in 2026 ingezet mag worden. Het OAB-budget 2025 is niet helemaal ingezet om toekomstige schommelingen in de rijksbijdrage te kunnen opvangen en daardoor de continuïteit te waarborgen. Het voordeel van € 531.513 is budgettair neutraal (zie ook baten).

Vroegsignalering en opvolging in de wijk Noord- en Midden-Limburg
Voor het opzetten van een infrastructuur voor mensen met onbegrepen gedrag in de regio Midden-Limburg West heeft de gemeente Weert als penvoerder een subsidie ontvangen van ZonMw voor inzet in 2025 tot en met 2027. Het subsidie is in 2025 beperkt ingezet. Het restant blijft beschikbaar voor inzet in 2026 en 2027, waardoor het verschil budgettair neutraal is (zie ook baten).

Ontheemden Oekraïne
De gemeente Weert ontvangt van het Rijk € 7.112.169 om de kosten Oekraïne te dekken. De uitgaven zijn € 3.816.219 en per saldo heeft de gemeente Weert een positief resultaat van € 3.295.950. Mede omdat de gemeente gebruik maakt van reeds bestaande infrastructuur en de bewoners zelfvoorzienend zijn in maaltijden zijn de kosten lager dan de vergoeding van het rijk die op landelijke basis is afgesproken. Dit overschot komt ten gunste van het rekeningresultaat (zie ook baten).

Samenhang Jeugdhulp Onderwijs/Ontwikkelagenda jeugdhulp en wonen
De gemeente Weert heeft als penvoerder voor de regio Midden-Limburg een tweetal subsidies toegekend gekregen van het Bovenregionaal Expertisecentrum Limburg (BEL): een bedrag voor fase 2 van het project Samenhang Jeugdhulp Onderwijs en een bedrag voor de ontwikkelagenda Ambulante jeugdhulp en wonen. Beide projecten zijn nog niet gestart; met toestemming van het BEL mogen de middelen in 2026 worden ingezet (zie ook baten).

Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) / jeugd
Het budget voor de uitvoeringskosten Wmo/jeugd is gebaseerd op een uitvoeringsplan en begroting van de kosten voor de bedrijfsvoering Wmo en jeugdhulp in de regio MLW, die een aantal jaren geleden is opgesteld behorend bij het samenwerkingsconvenant sociaal domein MLW. De laatste jaren zijn daar enkele verschuivingen in ontstaan, onder andere door samenwerking op schaal van ML. Dit heeft op onderdelen tot schaalvoordeel of tot aanpassingen in de keuzes geleid voor wat betreft de inzet van middelen. Mede ook omdat het proces gaande is om de bedrijfsvoering medio 2026 voor heel Midden-Limburg onder te brengen bij MGR.

Armoedebeleid
In 2025 zijn de ontbijten die langer dan afgesproken doorliepen beëindigd en de afspraken zijn opnieuw met in- en extern betrokkenen doorgenomen. Hierbij is rekening gehouden met voorliggende voorzieningen en het toewerken naar een duurzame oplossing/ zelfredzaamheid. Daarnaast is in 2025 minder gebruik gemaakt van het vakantiehuisje, dus zijn er minder boodschappenpakketten aangeschaft. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 58.795 ten opzichte van de begroting. Daarnaast

Quiet community
De start van Quiet Communtiy heeft vertraging opgelopen waardoor de geraamde uitgaven (€ 87.464) die voorzien waren in de PRIO18 minimaal (€ 868) zijn. De onttrekking uit de reserve innovatie en transformatie valt daarom lager uit.

Aanpak energie armoede
Er is een SPUK beschikbaar waarmee huishoudens in een kwetsbare positie worden ondersteund bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Over 2025 zijn er € 236.000 kosten gerealiseerd (inclusief personele lasten) exclusief de kosten door het faillissement van Groupcard.

Aanpak energie armoede
Aan Groupcard is in voorgaande jaren een bedrag betaald van € 250.000, om 500 huishoudens te ondersteunen met een cadeaukaart van € 500 voor de aanschaf van een witgoedapparaat. Medio 2025 is Groupcard failliet gegaan, waardoor een bedrag van € 147.500 niet verzilverd kon worden (295 huishoudens). Gemeente Weert heeft ervoor gekozen om deze actie voor eigen rekening voort te zetten en deze huishoudens alsnog in de gelegenheid te stellen om een witgoedapparaat aan te schaffen met een bijdrage van € 500.

Lokale Aanpak Isolatie
De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen. Over 2025 zijn er € 924.000 kosten gerealiseerd (inclusief personele lasten)

Participatiewet
De uitgaven zijn bij de uitkeringen hoger dan begroot. De instroom van bijstandsgerechtigden is momenteel hoger dan de uitstroom. Dit is mede het gevolg van een toenemende complexiteit. Bij een aanzienlijk deel van de instroom is sprake van meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden, waardoor meer intensieve begeleiding noodzakelijk is. Het kost daardoor meer tijd om uitstroom te realiseren.

Participatiewet
Loonkostensubsidie wordt versterkt aan werkgevers die personen met een verminderde loonwaarde in dienst nemen. Per eind december 2025 ontvangen 175 personen loonkostensubsidie, waarvan 40 binnen beschut werk. Als gevolg van een hogere instroom en een lagere gemiddelde loonwaarde is de begroting met € 217.592 overschreden.

Minima
Het aantal deelnemers voor collectieve zorgverzekering minima (CZM) neemt af, inwoners raken steeds meer passen verzekerd door de inzet van de voorzieningenwijzer. Als gevolg hiervan is er een overschot van € 70.000. Vanaf 2026 is er een indering op de bijdrage toegepast maar in de meerjarenbegroting is het bedrag naar beneden bijgesteld. De onderzoekskosten voor vroegsigmalering, begeleiding en nazorg zijn beperkt gebleven door de samenwerking met Nederweert. Daarnaast zijn de kosten voor communicatie lager uitgevallen door gebruik van animaties NVVK en zijn de kosten voor de inzet Plinkr ook goedkoper dan verwacht vanwege een lagere start en de samenwerking en bijdrage van Nederweert. De subsidiebedragen voor jeugdfondsen zijn deels gedeeltelijk gedekt vanuit het armoedebudget in plaats van het budget voor aanpak geldzorgen.

Schulddienstverlening
Door de samenwerking met de gemeente Nederweert kunnen kosten op het gebied van salaris (€ 74.000), ICT, BKR-toetsingen, contributies van stichtingen worden verrekend. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van onderzoek naar arbeidsongeschiktheid.

Sociale werkplaats
De gemeente heeft meerkosten gehad als gevolg van het compenseren van medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven als gevolg van de nadelige gevolgen van fiscale maatregelen uit het belastingplan 2025. Hiervoor zijn we in de decembercirculaire 2025 gecompenseerd (zie voordeel bij algemene dekkingsmiddelen).

Wet Inburgering
Om nieuwkomers sneller te laten integreren ontvangt de gemeente in 2025 € 2.179.013 van het Rijk. De uitgaven voor onder meer taalonderwijs en leerroutes bedragen € 734.926. Onbenutte middelen mogen ingezet worden in 2026 waarbij jaarlijks vanaf 2024 de ontvangen voorschotten onder meer afgerekend worden op basis van werkelijk geintegreerde personen gedurende de achterliggende drie jaren. Vooruitlopend op de afrekeningen is € 158.045 gereserveerd als een last en wordt € 1.110.304 naar 2026 doorgeschoven als te besteden bedrag. Het voordeel is budgettair neutraal (zie ook baten).

Wmo
Het aantal clienten Wmo-begeleiding kent een lichte stijging. De toename in kosten blijft echter uit omdat door een positief effect van de transitie van profielbekostiging naar productbekostiging. Hierdoor vallen de kosten bijna € 800.000 lager uit dan geraamd. Waar in 2023 en 2024 een lichte daling in het aantal clienten hulp bij het huishouden zichtbaar was, is voor het jaar 2025 een kleine stijging zichtbaar. Daarnaast neemt het gemiddeld gefactureerde bedrag per client toe waardoor de kosten ruim € 270.000 hoger uitvallen dan geraamd.

Jeugdzorg (incl. toegang)
De uitgaven zijn in totaal € 241.000 lager dan geraamd. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door een daling van het aantal jeugdigen in segment 1 (verblijf met behandeling). Daarbij is weliswaar een veschuiving waaneembaar naar de segmenten 3 (behandeling en begeleiding in groep) en 4 (ambulant individueel), maar per saldo heeft dit een positief effect ten opzichte van de ramingen. De rest van het positieve verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zorgvormen landelijk transitiearrangement, jeugdzorgplus en crisis. De specifieke kenmerken van deze vormen van jeugdzorg maken dat kleine afwijkingen in aantallen direct grote financiele gevolgen hebben.

Beschermd wonen
Segment 2 binnen MGR betreft de inkoop van jeugdhulp in de vorm van Wonen. Dit segment omvat pleegzorg, gezinshuizen, kleinschalige woonleefgroepen, zelfstandig wonen, training, logeren en moeder-kind huizen. De lasten voor 2025 liggen lager dan geraamd omdat aantallen kunnen fluctueren.

Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing 2025

Minder kwijtschelding rioolheffing

Kapitaallasten (zie algemene toelichting)

Personele lasten overige (zie algemene toelichting)

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Onderwijsachterstandenbeleid
De in 2025 beschikbare gelden voor OAB zijn niet helemaal gebruikt. Het restant van € 531.513 mag in 2026 ingezet worden. Dit is dus niet van invloed op het rekeningresultaat 2025 (zie ook lasten).

Vroegsignalering en opvolging in de wijk Noord- en Midden Limburg
De in 2025 ontvangen middelen van ZonMw voor het opzetten van een infrastructuur voor mensen met onbegrepen gedrag in de regio Midden-Limburg West in 2025 zijn deels ingezet. Het restant van € 175.830 wordt ingezet in 2026 en 2027 waardoor een budgettair neutraal verschil ontstaat (zie ook lasten).

Samenhang Jeugdhulp Onderwijs/Ontwikkelagenda jeugdhulp en wonen
Omdat het project nog niet is gestart is de subsidie nog niet besteed (zie ook lasten). Besteding vindt plaats in 2026.

Ontheemden Oekraïne
De gemeente Weert ontvangt van het Rijk € 7.112.169 om de kosten Oekraïne te dekken. De uitgaven zijn € 3.816.219 en per saldo heeft de gemeente Weert een positief resultaat van € 3.295.950. Dit overschot komt ten gunste van het rekeningresultaat (zie ook lasten).

Aanpak energie armoede
Er is een SPUK beschikbaar waarmee huishoudens in een kwetsbare positie worden ondersteund bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Over 2025 zijn er € 236.000 kosten gerealiseerd (inclusief personele lasten) exclusief de kosten van het failliseement Groupcard.

Lokale Aanpak Isolatie
De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen. Over 2025 zijn er € 924.000 kosten geraliseerd (inclusief personele lasten)

Participatiewet
De inkomsten van het rijk voor de kosten van bijstand, zijn definitief vastgesteld op € 17.602.189,- Dit is € 522.216,- hoger dan begroot. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2025 is rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie. Daar tegenover staat dat er minder terugvorderingen zijn geweest dan begroot, er minder leningen zijn verstrekt en geen boetes zijn opgelegd.

BBZ Bedrijfskredieten
In 2025 een bedrag van € 177.900 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren BBZ-kredieten. Klanten hebben vaak een WSNP of een andere schuldtraject doorlopen.

Wet Inburgering
De middelen voor de inburgering worden niet volledig ingezet. Exclusief een te verwachten terug te betalen bedrag van € 158.045 mag het restant worden ingezet in 2026. Dit houdt dus in dat het bedrag van € 1.410.167 geen gevolgen heeft voor het rekeningresultaat (zie ook lasten).

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord (MGR)
Het aandeel van de gemeente Weert in het positieve saldo van de regionale begroting is op basis van de conceptjaarrekening 2025 van de MGR € 460.702 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door positieve bijstelling van de rijksmiddelen Beschermd Wonen. Deze bijstelling in het gemeentefonds gepubliceerd nadat de begrotingswijziging 2025 van de MGR voor zienswijze aan de gemeenten is voorgelegd. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk positief verschil ten opzichte van de bijgestelde raming.

Beschermd Wonen
Bij de jeugdzorg kunnen lasten van niet gecontracteerde aanbieders in rekening worden gebracht bij MGR.

SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord)
Gemeente Venlo ontvangt als penvoerder de middelen SPUKIZA (Integraal Zorgakkoord). In 2025 zijn door Weert ten laste van deze middelen naast personele inzet ook uitgaven in het kader van gezonde leeftstijl, valpreventie ouderen en medicatie advies gedeclareerd. In totaal is van de gemeente Venlo hiervoor een bedrag ontvangen van € 258.423. Omdat voor de gedeclareerde kosten al ramingen beschikbaar waren in de begroting 2025, draagt dit bij aan het rekeningresultaat.

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overige

Totaal

Saldo

Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs
In 2025 zijn geen uitgaven hiervoor gedaan. Het bedrag blijft conform besluitvorming door storting in de algemene reserve beschikbaar voor besteding in 2026 (zie ook lasten).

Huisvesting Onderwijs
Verschillen tussen beschikbare middelen onderwijshuisvesting en de gerealiseerde kosten worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Omdat de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot (hoofdzakelijk door lagere omslagrente dan geraamd) is de toevoeging aan de reserve hoger dan begroot.

Quiet Community
In de begroting 2025 is een onttrekking (€ 87.464) gepland voor de uitgaven in kader van Quiet Community (PRIO18). De werkelijke uitgaven (€ 868) zijn in 2025 minimaal omdat de start van dit project vertraging heeft opgelopen. De onttrekking uit deze reserve veroorzaakt derhalve een verschil ten opzichte van de raming ( zie lasten).

Inburgering en participatie niet westerse allochtonen
Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en uitgaven voor activiteiten in kader van deze betreffende doeleinden worden jaarlijks verrekend in de reserve. In het jaar 2025 dient er door dit verschil een bedrag toegevoegd te worden aan de reserve. De mutatie heeft derhalve geen invloed op het resultaat.

Complexe arbeidsparticipatie
De maximale omvang van deze reserve bedraagt € 500.000. De voeding geschiedt onder meer door ontvangen SROI-gelden in het betreffende jaar. Omdat er een geplande onttrekking (€ 56.808) heeft plaatsgevonden ten behoeve van een uitvoeringsovereenkomst met Werk.kom (raadsbesluit DJ-2680220 met betrekking tot jobcoaches en jobhunter) en er in 2025 voldoende SROI-middelen zijn ontvangen (€ 69.021) kan een zelfde bedrag weer toegevoegd worden aan deze reserve. De storting heeft een budgettair neutraal effect omdat de SROI-ontvangsten niet geraamd zijn in 2025.

Overige

Totaal

Saldo